校属有关单位：
    根据《省财政厅关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（鄂财函【2020】28号）要求，结合学校实际，为做好我校2019年度内部控制报告编报工作，现将有关事宜通知如下：

一、 各单位需报送的材料

（一）一份内控报告，包括：

1.内部控制工作的经验、做法、成效；

2.内部控制中存在的问题与困难；

3.对当前内部控制工作的意见、建议；

4.下一步内部控制工作计划。

（二） 一套支撑材料，包括：

1. 有整改的提供内控整改方案；

2. 提供内部控制专题培训材料；

3. 填报的相关数据表（附1、2和3）；

4. 佐证材料附件池（附4）所列的需要上传的附件内容。

二、各类业务及归口管理负责的牵头部门

1. 预算业务管理：计划财务处

2. 收支业务管理：计划财务处

3. 政府采购业务管理：采购与招投标管理处

4. 国有资产业务管理：实验室与国有资产管理处

5. 建设项目业务管理：基本建设处

6. 合同业务管理：学校办公室

7. 其他业务领域管理：

（1）纪检监察：巡视、纪检监察结果运用、风险点查找与管控

（2）审计处：内部控制风险评估、评价、审计监督

（3）人事处：分级授权、定期轮岗、三定方案等

（4）互联网与信息中心：内部控制信息系统内部控制建设

8.后勤保障部、资产经营公司、发展规划处按照上述业务领域提供全部业务领域内控编制材料

三、工作要求

1.高度重视编报工作。学校已于1月3日召开内控工作小组会议，对内控报告编报工作做了预布置；各业务归口牵头部门负责人要安排好此项工作，主动协调相关部门，并做好报送资料审核。

2.加强工作衔接。编报中要加强与部门决算、政府采购、国有资产年报等工作的协调衔接，确保同口径数据的一致性。

3.确保编报质量。各部门要注重内控报告编报工作和报告内容的真实性、完整性和规范性，财政部门将进行抽查检查。

4.按时完成工作。5月31日前，各部门将报告及支撑材料纸质版、电子版报送计划财务处；6月15日前，计划财务处编报形成学校报告，并报学校审批后上报省财政厅。

以上通知及附件资料可从计划财务处网站下载，各单位在编报过程中如有疑问，可咨询计财处财务稽核科，联系人：刘晋，18986662566。

附件：1.单位层面内控建设情况表

2.各部门业务层面内控建设情况表

3.内控报告参考要点及填写说明

4.佐证材料池

 长江大学内部控制领导小组办公室

                            2020年5月6日