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关于学校2025年“一上”阶段预算编报的通知

时间:2024-07-05 15:56:30     点击:


校属有关单位:

根据《省财政厅关于编制省直部门 2025-2027 年支出规划和 2025 年预算的通知》(鄂财预发〔202423号)、湖北省省级预算项目库管理暂行办法》(鄂财预发〔202419号)关于印发长江大学全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(长大校发2020150 号)和《长江大学预算管理办法》(长大校发〔2016162 号)等要求,结合学校实际,现将学校 2025 年部门预算 阶段资料编报相关事项通知如下:

一、预算编制内容

1. 基础资料

通过预算管理一体化系统,填报最新的单位信息、人员信 息和新增资产配置计划。凡预计在 2025 年将发生的资本性支出, 包括仪器、设备家具、基建实验室建设等新增资产的,均应报送新增资产配置计划。

牵头单位

工作任务

学校办公室

内设机构情况

人力资源部

在职人员、离退休人员、其他人员基本信息。

国有资产管理处

组织校内各单位申报2025年新增资产配置计划,包括仪器、设备、家具等,并审核上报。


2. 收入测算

各牵头单位合理测算 2025-2027 年学校各项学费、住宿费、考试考务、培训办班及合作办学、科研课题、国有资产处置和出租出借、其他等,预计2024年底资金结转结余情况

牵头单位

工作任务

本科生院

分专业分学年本科生学生数,测算学费收入,考试考务费。

研究生院

分专业分学年本科生学生数,测算学费收入,考试考务费。

科学技术发展研究院

纵向科研收入、自然科学基金收入、横向科研收入、科技成果转化收入。

国有资产管理处

国有资产处置和出租出借等收入。

国际交流与合作处

学费收入,考试考务费。

社会合作处

培训办班、合作办学收入

武汉校区管委会

武汉校区住宿费收入、国有资产出租出借等收入。

继续教育学院

学费及考试考务费等。

后勤保障部

经营收入、住宿费、国有资产出租出借收益等。

资产经营管理有限责任公司

国有资产出租收入。


3. 项目库建设

学校所有支出全部以项目形式纳入学校项目库,未纳入项目库的项目无法安排预算。无特殊情况,各单位申报预算总额不超过2024年学校下达预算数。

各单位需编制的项目参见《2025年预算编制“一上”阶段任务分解表》,所有部门支出均以项目库形式申报。所有支出都要按经济分类细化,按支出标准测算,要做到科学合理。涉及事前绩效评估、财政投资评审的项目须附评审资料,相关资料可在计财处网页下载中心工程修缮类等项目预算管理相关要求的通知中下载

填报项目申报表的部门,须同时填报2025年项目绩效目标值,各单位参照往年绩效目标,结合项目建设和发展实际,各单位要科学构建绩效目标体系(改革发展补助项目绩效不做修订),合理确定目标值。相关绩效目标指标体系及上年度目标值将点对点发送相关单位

2025年预算编制一上阶段任务分解表

牵头单位

序号

编报项目

备注

学校办公室

1

综合事务专项

填写表三专项业务费项目申报表

纪委

1

报送办案专项

填写表三专项业务费项目申报表

党委组织部

1

党组织建设专项

填写表三专项业务费项目申报表

党委统战部

1

统战工作专项

填写表三专项业务费项目申报表

党委宣传部

1

宣传专项

填写表三专项业务费项目申报表

发展规划处

1

“双一流”—学科建设补助项目

填写表二项目申报文本

2

学院工作运行费专项

填写表三专项业务费项目申报表

人力资源部

1

人员经费项目

填写表三专项业务费项目申报表

2

改革发展补助项目-人才引进及教师队伍

填写表二项目申报文本

本科生院

1

学生资助补助经费-本科生

填写表二项目申报文本

2

改革发展补助项目-人才培养

填写表二项目申报文本

研究生院

1

学生资助补助经费-研究生

填写表二项目申报文本

2

改革发展补助项目-人才培养

填写表二项目申报文本

学生就业工作处

1

改革发展补助项目-人才培养

填写表二项目申报文本

科学技术发展研究院

1

高校科研课题

填写表二项目申报文本

2

改革发展补助项目-科学研究及社会服务

填写表二项目申报文本

计划财务处

1

不可预见费项目。

填写表二项目申报文本

2

高校债务还本付息

填写表二项目申报文本

3

省属高校双一流建设—改革发展补助项目

填写表二项目申报文本

4

住房公积金

填写表三专项业务费项目申报表

5

外付住宿费及合作办学

填写表三专项业务费项目申报表

6

各单位创收支出

填写表三专项业务费项目申报表

平台与实验室管理处

1

改革发展补助项目-重大科技平台

填写表二项目申报文本

国有资产管理处

1

资产管理专项

填写表三专项业务费项目申报表

社会合作处

1

对外联络与捐赠配比专项

填写表三专项业务费项目申报表

国际交流与合作处

1

改革发展补助项目-国际交流与合作

填写表二项目申报文本

基建处

1

高校基本建设

填写表二项目申报文本

审计处

1

审计工作专项

填写表三专项业务费项目申报表

采购与招投标管理处

1

采购与招标专项

填写表三专项业务费项目申报表

保卫处

1

安全保卫工作专项

填写表三专项业务费项目申报表

离退处

1

离退休人员管理及活动费专项

填写表三专项业务费项目申报表

武汉校区管委会

1

武汉校区运行管理专项

填写表三专项业务费项目申报表

工会

1

工会经费及职工福利费

填写表三专项业务费项目申报表

团委

1

改革发展补助项目-人才培养

填写表二项目申报文本

继续教育学院

1

继教学院支出

填写表三专项业务费项目申报表

图书馆

1

文献资源购置及管理专项

填写表三专项业务费项目申报表

档案馆

1

档案建设专项

填写表三专项业务费项目申报表

网信中心

1

信息化维持专项

填写表三专项业务费项目申报表

后勤保障部、后勤服务集团

1

后勤管理服务及集团自筹经费支出

填写表三专项业务费项目申报表



、资料报送要求

        1.  预算编制内容中的人员及资产信息基础资料,填报格式 将单独发人力资源部和国资处。

2.  相关收入测算,各单位应提供详细的测算依据,学费和考试考务费应依据收费项目、收费标准、学生人数等数据进行测算,出租出借收入需根据合同测算结合社会经济环境变化情况和政策性增减变化因素,合理预计2025年-2027年征收预计数。

3.填报项目申报表(表二)的部门,须同时填报分年度支出明细测算表(表二附表);所有部门均需填报专项业务费申报表(表三)。

4.  以上所有材料,请于 7 26 日前将可编辑电子版和盖章 扫描件发到指定邮箱。


联系人:刘丹华 付承刚 徐庆 熊玫 (预算与绩效管理中心

电  话:0716-8060569

邮  箱: cwcys@yangtzeu.edu.cn

请各单位预算编制人员尽快加入长大预算编制及绩效管理群”(QQ群号 294285469),相关问题可在群里进行咨询。


附件:

    表一:2025年预算编制“一上”阶段任务分解表

    表二:项目申报文本

    表三:专项业务费项目申报表

    表四:收入测算表



计划财务处

2024 7 5


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