时间:2024-07-05 15:56:30 点击:
校属有关单位:
根据《省财政厅关于编制省直部门 2025-2027 年支出规划和 2025 年预算的通知》(鄂财预发〔2024〕23号)、《湖北省省级预算项目库管理暂行办法》(鄂财预发〔2024〕19号)、《关于印发长江大学全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(长大校发〔2020〕150 号)和《长江大学预算管理办法》(长大校发〔2016〕162 号)等要求,结合学校实际,现将学校 2025 年部门预算“ 一 上”阶段资料编报相关事项通知如下:
一、预算编制内容
1. 基础资料
通过预算管理一体化系统,填报最新的单位信息、人员信 息和新增资产配置计划。凡预计在 2025 年将发生的资本性支出, 包括仪器、设备、家具、基建及实验室建设等新增资产的,均应报送新增资产配置计划。
牵头单位 |
工作任务 |
学校办公室 |
内设机构情况 |
人力资源部 |
在职人员、离退休人员、其他人员基本信息。 |
国有资产管理处 |
组织校内各单位申报2025年新增资产配置计划,包括仪器、设备、家具等,并审核上报。 |
2. 收入测算
各牵头单位合理测算 2025-2027 年学校各项学费、住宿费、考试考务、培训办班及合作办学、科研课题、国有资产处置和出租出借、其他收入等,预计2024年底资金结转结余情况。
牵头单位 |
工作任务 |
本科生院 |
分专业分学年本科生学生数,测算学费收入,考试考务费。 |
研究生院 |
分专业分学年本科生学生数,测算学费收入,考试考务费。 |
科学技术发展研究院 |
纵向科研收入、自然科学基金收入、横向科研收入、科技成果转化收入。 |
国有资产管理处 |
国有资产处置和出租出借等收入。 |
国际交流与合作处 |
学费收入,考试考务费。 |
社会合作处 |
培训办班、合作办学收入 |
武汉校区管委会 |
武汉校区住宿费收入、国有资产出租出借等收入。 |
继续教育学院 |
学费及考试考务费等。 |
后勤保障部 |
经营收入、住宿费、国有资产出租出借收益等。 |
资产经营管理有限责任公司 |
国有资产出租收入。 |
3. 项目库建设
学校所有支出全部以项目形式纳入学校项目库,未纳入项目库的项目无法安排预算。无特殊情况,各单位申报预算总额不超过2024年学校下达预算数。
各单位需编制的项目参见《2025年预算编制“一上”阶段任务分解表》,所有部门支出均以项目库形式申报。所有支出都要按经济分类细化,按支出标准测算,要做到科学合理。涉及事前绩效评估、财政投资评审的项目须附评审资料,相关资料可在计财处网页下载中心“工程修缮类等项目预算管理相关要求”的通知中下载。
填报项目申报表的部门,须同时填报2025年项目绩效目标值,各单位参照往年绩效目标,结合项目建设和发展实际,各单位要科学构建绩效目标体系(改革发展补助项目绩效不做修订),合理确定目标值。相关绩效目标指标体系及上年度目标值将点对点发送相关单位。
2025年预算编制“一上”阶段任务分解表
牵头单位 |
序号 |
编报项目 |
备注 |
学校办公室 |
1 |
综合事务专项 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
纪委 |
1 |
报送办案专项 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
党委组织部 |
1 |
党组织建设专项 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
党委统战部 |
1 |
统战工作专项 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
党委宣传部 |
1 |
宣传专项 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
发展规划处 |
1 |
“双一流”—学科建设补助项目 |
填写表二项目申报文本 |
2 |
学院工作运行费专项 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
|
人力资源部 |
1 |
人员经费项目 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
2 |
改革发展补助项目-人才引进及教师队伍 |
填写表二项目申报文本 |
|
本科生院 |
1 |
学生资助补助经费-本科生 |
填写表二项目申报文本 |
2 |
改革发展补助项目-人才培养 |
填写表二项目申报文本 |
|
研究生院 |
1 |
学生资助补助经费-研究生 |
填写表二项目申报文本 |
2 |
改革发展补助项目-人才培养 |
填写表二项目申报文本 |
|
学生就业工作处 |
1 |
改革发展补助项目-人才培养 |
填写表二项目申报文本 |
科学技术发展研究院 |
1 |
高校科研课题 |
填写表二项目申报文本 |
2 |
改革发展补助项目-科学研究及社会服务 |
填写表二项目申报文本 |
|
计划财务处 |
1 |
不可预见费项目。 |
填写表二项目申报文本 |
2 |
高校债务还本付息 |
填写表二项目申报文本 |
|
3 |
省属高校双一流建设—改革发展补助项目 |
填写表二项目申报文本 |
|
4 |
住房公积金 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
|
5 |
外付住宿费及合作办学 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
|
6 |
各单位创收支出 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
|
平台与实验室管理处 |
1 |
改革发展补助项目-重大科技平台 |
填写表二项目申报文本 |
国有资产管理处 |
1 |
资产管理专项 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
社会合作处 |
1 |
对外联络与捐赠配比专项 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
国际交流与合作处 |
1 |
改革发展补助项目-国际交流与合作 |
填写表二项目申报文本 |
基建处 |
1 |
高校基本建设 |
填写表二项目申报文本 |
审计处 |
1 |
审计工作专项 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
采购与招投标管理处 |
1 |
采购与招标专项 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
保卫处 |
1 |
安全保卫工作专项 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
离退处 |
1 |
离退休人员管理及活动费专项 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
武汉校区管委会 |
1 |
武汉校区运行管理专项 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
工会 |
1 |
工会经费及职工福利费 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
团委 |
1 |
改革发展补助项目-人才培养 |
填写表二项目申报文本 |
继续教育学院 |
1 |
继教学院支出 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
图书馆 |
1 |
文献资源购置及管理专项 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
档案馆 |
1 |
档案建设专项 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
网信中心 |
1 |
信息化维持专项 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
后勤保障部、后勤服务集团 |
1 |
后勤管理服务及集团自筹经费支出 |
填写表三专项业务费项目申报表 |
二、资料报送要求
1. 预算编制内容中的人员及资产信息基础资料,填报格式 将单独发人力资源部和国资处。
2. 相关收入测算,各单位应提供详细的测算依据,学费和考试考务费应依据收费项目、收费标准、学生人数等数据进行测算,出租出借收入需根据合同测算。结合社会经济环境变化情况和政策性增减变化因素,合理预计2025年-2027年征收预计数。
3.填报项目申报表(表二)的部门,须同时填报分年度支出明细测算表(表二附表);所有部门均需填报专项业务费申报表(表三)。
4. 以上所有材料,请于 7 月26 日前将可编辑电子版和盖章 扫描件发到指定邮箱。
联系人:刘丹华 付承刚 徐庆 熊玫 (预算与绩效管理中心)
电 话:0716-8060569
邮 箱: cwcys@yangtzeu.edu.cn
请各单位预算编制人员尽快加入“长大预算编制及绩效管理群”(QQ群号 294285469),相关问题可在群里进行咨询。
附件:
表一:2025年预算编制“一上”阶段任务分解表
表二:项目申报文本
表三:专项业务费项目申报表
表四:收入测算表
计划财务处
2024 年 7 月 5日
附件【 表四:收入测算表.xlsx】已下载次 附件【 表一:2025年预算编制“一上”阶段任务分解表.xls】已下载次 附件【 表二:项目申报表.xlsx】已下载次 附件【 表三:专项业务费项目申报表.xls】已下载次